国企流程审计结果反馈确认表.doc

国企流程审计结果反馈确认表.doc简介：
流程审计结果反馈确认表部门名称：日期： 年 月 日事由关于20 年流程审计结果内容的确认部门意见我部门对20 年审计结果内容不符合项拟定以下整改措施：不符合项1： 改进措施：不符合项2： 改进措施：不符合项3： 改进措施：不符合项4： 改进措施：不符合项5： 改进措施：不符合项6： 改进措施：不符合项7： 改进措施：不符合项8： 改进措施：不符合项9： 改进措施：不符合项10：改进措施：（不够继续请继续添加，要求对每一不符合项进行分析）事由关于20 年流程执行率目标部门意见我部门对20年流程审计结果中的不符合项实施相应改进措施后，预计20年流程文件执行率达到％，20年流程文件符合率达到％。 展开>>

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